《表1-2风险评估评价现状》

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《NM公司内部控制现状诊断实证研究》

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三是岗位设置不健全，评价方式单一，缺少激励与监督机制。公司各业务部门受编制等因素影响，未配备专职内部控制评价岗和人员，很多部门的内部控制自我评价工作由新进的缺乏工作经验的一般员工兼职承担。而且，自我评价以定期定价为主，一般都安排在年底组织实施，各单位部门和员工都有大量的工作任务，与各项工作的交叉导致各部门各单位对内部控制自我评价投入不足，直接影响内部控制评价的效率和效果。