《表2 资金重点风险评估表》
备注:风险得分最高5分。总分超过4.5分(含)即评定为重点风险。
其次,从上述六个方面,配套不同的权重,对各个流程逐个分析和风险评估。受到上述六个方面影响,问题较为凸显和聚焦的方面,风险得分越高。从最终得分来看,财务集中支付等十个二级流程为通信企业高危风险流程(见表2)。
图表编号 | XD0013134700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.05.05 |
作者 | 张伟轮 |
绘制单位 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司财务部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
备注:风险得分最高5分。总分超过4.5分(含)即评定为重点风险。
其次,从上述六个方面,配套不同的权重,对各个流程逐个分析和风险评估。受到上述六个方面影响,问题较为凸显和聚焦的方面,风险得分越高。从最终得分来看,财务集中支付等十个二级流程为通信企业高危风险流程(见表2)。
图表编号 | XD0013134700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.05 |
作者 | 张伟轮 |
绘制单位 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司财务部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |